模板说明
统一办理采购申请、采购订单、分期付款及供应商准入，在台账和采购看板中核对进度与金额。
从采购申请发起审批
填写采购事由、资产类别、预计金额和期望交货日期。直属经理审批通过后，系统登记申请台账和采购明细。
按明细分批下单
选择已审批且仍有待下单明细的采购申请。关联供应商，填写订单价格、到货日期、合同附件和分期付款条款。订单审批通过后，所选明细更新为已下单。
按合同条款办理付款
从已审批的采购订单选择待付款条款。财务审批后，由付款确认人核对实际付款并录入凭证号。关联条款和台账同步更新累计付款金额。
维护供应商和核对进度
供应商审核通过后登记到档案。采购首页按申请状态、资产类别和供应商查看采购与付款汇总，也可按编号在台账中追溯明细。