本文由国际版原文本地化，文末提供原文链接。涉及的能力以易企办中国版租户和权限为准。
供应商付款申请通常横跨审批、发票文件和财务台账。重复录入可能使发票金额、审批状态和归档位置彼此对不上。参考方案让易企办控制审批，Power Automate 接收通过事件并编排后续操作，SharePoint 保存结构化记录和发票文件。
用申请编号关联审批与凭证
在申请阶段收集供应商、发票号、金额、币种、申请人和附件。用业务申请编号把流程实例、SharePoint 列表记录和文档库文件关联起来。财务可从一条记录查到审批决定和凭证，避免根据附件名称判断它属于哪一笔。
给三个系统划清职责
| 组件 | 负责的工作 |
|---|---|
| 易企办 | 录入申请与发票、按条件审批、控制何时发出通过事件 |
| Power Automate | 接收请求、校验结构、协调跨系统读写与通知 |
| SharePoint | 用列表保存业务状态，用文档库保存发票，并建立双向关联 |
示例处理付款申请的审批与凭证归档。付款执行与到账信息由组织实际使用的财务系统和授权流程管理。可以在 SharePoint 台账分别记录“审批通过”“已归档”和“已付款”，让状态反映不同的业务事实。
配置 HTTP 触发与字段映射
在 Power Automate 新建云端流，选择接收 HTTP 请求的触发器。定义 JSON 字段，包括申请编号、供应商、发票号、币种、金额、申请人和必要的附件元数据。保存后取得该流的请求地址。按目标环境支持的方式限制调用身份，将连接和凭据保存在受控配置。
在易企办审批通过的分支加入 HTTP 请求动作，将表单和流程变量映射到约定结构。以业务申请编号作为接收端的去重键。核对错误响应、超时重试和金额精度。发票文件通过受权限保护的方式获取，文档库只授予必要读写权限。
从提交走到归档
- 申请人填写供应商和发票信息，并上传凭证。
- 负责人及财务按规则审核。只有通过的申请进入归档流程。
- 易企办提交 JSON 事件，Power Automate 校验身份和字段。
- 用申请编号新增或更新 SharePoint 列表记录。
- 取回发票文件，上传文档库并把文件引用关联回列表。
- 列表与文件均确认成功后，按权限向经办人发送 Teams 或邮件通知。
如果列表记录写入成功但附件失败，保留“待归档”或“归档失败”的独立状态。重试时根据申请编号和文件标识补齐缺失部分。组织还可复用同一方式处理采购、费用和合同。
验收前核对环境
用虚构单据验证通过、拒绝、重复回调、附件不可读和通知失败。Microsoft 全球环境和世纪互联环境的连接器、认证方式、许可和可访问端点需分别核对。通过测试的归档链路可以作为财务处理凭证，但仍应按组织流程确认实际付款。
用 SharePoint 归档供应商付款申请和发票
中文讲解与简体字幕，使用配置示意和虚构数据演练。