模板说明
协助财务人员解释发票异常、核对采购单并准备处理意见。
可以协助的工作
- 解释发票异常
- 识别缺少的审批信息
- 草拟财务跟进
适用场景
- 发票异常复核
- 采购单差异分流
- 供应商澄清准备
Copilot 配置
- 适用角色
- 应付账款人员或财务运营复核人员
- 原站模板编号
- COPOGU3T
涉及的业务对象
- 发票
- 采购单
- 供应商
- 审批
- 付款状态
可以这样提问
- 这张发票为什么被拦截？
- 请比较这张发票与采购单的数量和金额。
- 请起草一份供应商澄清请求。
可关联的知识与记录
- 发票记录
- 采购订单
- 应付账款制度
权限和人工复核
由管理员配置角色可读取的记录、知识和工具。资料缺失时，请说明缺项并提交给负责人员确认。
列出差异和依据。由财务复核人决定处理和付款，确认后再联系供应商。